Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

KECAMATAN MALALAYANG

Kota Manado

7.01.2.11.0.00.48.0000

-
-

[email protected]

CAMAT

YUSUF D. KOPITOY, SH,MH
19800510 200604 1 009
Pembina/IVa

Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 18,070,797,561

KECAMATAN MALALAYANG

TARGET FISIK

31 %

Persentase Target Fisik per Bulan Maret 2025

REALISASI FISIK

28.27 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	8	16.5	31	38	45	53	64	71	79	86	94	100
Realisasi	6.27	15.8	28.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARGET KEUANGAN

29.09 %

Rp. 5,257,215,275

Persentase Target Keuangan per Bulan Maret 2025

REALISASI KEUANGAN

27.06 %

Rp. 4,890,512,535

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	7.56	15.44	29.09	36.17	43.88	51.39	62.64	69.97	77.52	84.82	92.46	100
Realisasi	5.71	14.84	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06	27.06

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

46.69 ^%

Rp. 8,437,779,112

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

29.13 ^%

Rp. 2,458,241,417

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Barang Jasa

51.64 ^%

Rp. 9,331,700,069

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

26.06 ^%

Rp. 2,432,271,118

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Modal

1.67 ^%

Rp. 301,318,380

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Mar 2025

KECAMATAN MALALAYANG - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Rp. 26,880,000

Rp. 0 ( 0%)

12%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02

KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAHDAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Rp. 26,880,000

Rp. 0 ( 0%)

12%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.04.2.02.0001

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau KepolisianNegara Republik Indonesia

Krismas S. Tampi, S.Sos
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Jan - Des

PAD

Rp. 26,880,000

Rp. 0 ( 0%)

12%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 26,880,000	Rp. 0 ( 0%)	12%

7.01.03

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 33,112,000

Rp. 28,750,000 ( 86.83%)

95.19%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN

Rp. 33,112,000

Rp. 28,750,000 ( 86.83%)

95.19%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.03.2.02.0001

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan

Alfiane J. Oroh, SE
Kepala Seksi PMK

Jan - Des

PAD

Rp. 33,112,000

Rp. 28,750,000 ( 86.83%)

95.19%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,312,000	Rp. 0 ( 0%)	70%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 27,800,000	Rp. 2,400,000 ( 10.11%)	100%

7.01.02

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Rp. 8,420,329,980

Rp. 2,320,806,000 ( 27.56%)

29.46%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01

KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN

Rp. 4,020,000,000

Rp. 1,339,450,000 ( 33.32%)

35%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.01.0002

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jetje T. Sahani, SE
Kepala Seksi Pemerintahan

Jan - Des

PAD

Rp. 4,020,000,000

Rp. 1,339,450,000 ( 33.32%)

35%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 4,020,000,000	Rp. 1,339,450,000 ( 33.32%)	35%

7.01.02.2.04

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKANKEPADA CAMAT

Rp. 4,400,329,980

Rp. 981,356,000 ( 22.3%)

24.4%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.02.2.04.0003

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait denganKewenangan Lain yang Dilimpahkan

Denny R. Sengkey, S.sos
Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan

Jan - Des

PAD

Rp. 4,400,329,980

Rp. 981,356,000 ( 22.3%)

24.4%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 713,491,800	Rp. 3,300,000 ( 9.99%)	15%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 55,068,210	Rp. 0 ( 0%)	49%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,208,000	Rp. 0 ( 0%)	10%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,361,970	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 327,600,000	Rp. 19,200,000 ( 20.51%)	26%
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,088,800,000	Rp. 772,200,000 ( 25%)	26%
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorAngkutan Barang	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 116,550,000	Rp. 0 ( 0%)	25%
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Tiga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 83,250,000	Rp. 0 ( 0%)	25%

7.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA

SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN

Rp. 9,590,475,581

Rp. 2,540,956,535 ( 26.49%)

27.04%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 8,511,219,112

Rp. 2,476,501,417 ( 29.1%)

29.64%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD

Delfi S. Mambu, SE
Kasubbag Program, Keuangan dan pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 73,440,000

Rp. 18,260,000 ( 24.86%)

25%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 73,440,000	Rp. 18,260,000 ( 24.86%)	25%

7.01.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Delfi S. Mambu, SE
Kasubbag Program, Keuangan dan pelaporan

Jan - Des

DAU

Rp. 8,437,779,112

Rp. 2,458,241,417 ( 29.13%)

29.68%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 4,452,948,658	Rp. 1,518,420,900 ( 34.1%)	35%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 443,390,234	Rp. 149,162,390 ( 33.64%)	34%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 373,021,250	Rp. 130,830,000 ( 35.07%)	36%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 78,271,750	Rp. 5,140,000 ( 6.57%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 227,777,220	Rp. 76,185,840 ( 33.45%)	34%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,400,000	Rp. 859,789 ( 35.82%)	36%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 70,000	Rp. 20,374 ( 29.11%)	30%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 305,500,000	Rp. 64,572,211 ( 21.14%)	22%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,454,400,000	Rp. 513,049,913 ( 20.9%)	21%
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 100,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.03

ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

Rp. 27,360,000

Rp. 5,240,000 ( 19.15%)

19.68%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.03.0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Delfi S. Mambu, SE
Kasubbag Program, Keuangan dan pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 27,360,000

Rp. 5,240,000 ( 19.15%)

19.68%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 19,200,000	Rp. 3,200,000 ( 16.67%)	17%
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 8,160,000	Rp. 2,040,000 ( 25%)	26%

7.01.01.2.06

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Rp. 174,153,850

Rp. 2,400,000 ( 1.38%)

1.5%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 116,500,000

Rp. 2,400,000 ( 2.06%)

2.24%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 23,750,000	Rp. 2,400,000 ( 10.11%)	11%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 92,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 54,656,850

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,407,020	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,452,870	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,104,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,126,750	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,566,210	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 2,997,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,997,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.07

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAH DAERAH

Rp. 301,318,380

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 301,318,380

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 11,999,100	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 254,215,530	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 35,103,750	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.08

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 378,019,419

Rp. 51,515,118 ( 13.63%)

14.65%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 321,600,000

Rp. 49,200,000 ( 15.3%)

15.74%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 108,000,000	Rp. 21,000,000 ( 19.44%)	20%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 9,000,000 ( 25%)	26%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 93,600,000	Rp. 19,200,000 ( 20.51%)	21%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 84,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Eva I. Walewangko, SE
Kepala Seksi Pelum

Jan - Des

PAD

Rp. 53,919,419

Rp. 2,315,118 ( 4.29%)

7.64%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,343,500	Rp. 368,500 ( 2.4%)	5%
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 33,105,395	Rp. 1,946,618 ( 5.88%)	6%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 5,470,524	Rp. 0 ( 0%)	25%

7.01.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 2,500,000

Rp. 0 ( 0%)

25%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	25%

7.01.01.2.05

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 70,886,820

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 70,886,820

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 70,886,820	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.09

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH

Rp. 127,518,000

Rp. 5,300,000 ( 4.16%)

5.18%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

7.01.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 10,678,200

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,373,400	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,241,200	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,063,600	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Krismas S. Tampi, S.Sos
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Jan - Des

PAD

Rp. 83,802,840

Rp. 2,000,000 ( 2.39%)

3.94%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 66,073,920	Rp. 3,300,000 ( 9.99%)	5%
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,743,920	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan DaratBermotor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 14,985,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

7.01.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Royke Sumerar, ST
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Jan - Des

PAD

Rp. 33,036,960

Rp. 3,300,000 ( 9.99%)

10%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 33,036,960	Rp. 3,300,000 ( 9.99%)	10%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Mar 2025	Realisasi Fisik Mar 2025	Realisasi Keuangan Mar 2025	Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025
1	SEKSI PELAYANAN UMUM		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Rp. 26,880,000	12 ^%	Rp. 0	0 ^%
	1.	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 26,880,000	12 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	SEKSI TATA PEMERINTAHAN		Rp. 8,420,329,980	29.46 ^%	Rp. 2,320,806,000	27.56 ^%
	1.	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 8,420,329,980	29.46 ^%	Rp. 2,320,806,000	27.56 ^%
4	SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
5	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Rp. 33,112,000	95.19 ^%	Rp. 28,750,000	86.83 ^%
	1.	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 33,112,000	95.19 ^%	Rp. 28,750,000	86.83 ^%
6	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
7	SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN		Rp. 9,590,475,581	27.04 ^%	Rp. 2,540,956,535	26.49 ^%
	1.	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Rp. 9,590,475,581	27.04 ^%	Rp. 2,540,956,535	26.49 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Mar 2025	Realisasi Fisik Mar 2025	Realisasi Keuangan Mar 2025	Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025
1	Eva I. Walewangko, SE Kepala Seksi Pelum 19720318 199903 2 006		Rp. 53,919,419	7.64 ^%	Rp. 2,315,118	4.29 ^%
	1.	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 53,919,419	7.64 ^%	Rp. 2,315,118	4.29 ^%
2	Jetje T. Sahani, SE Kepala Seksi Pemerintahan 19700723 199203 2 006		Rp. 4,020,000,000	35 ^%	Rp. 1,339,450,000	33.32 ^%
	1.	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. 4,020,000,000	35 ^%	Rp. 1,339,450,000	33.32 ^%
3	Denny R. Sengkey, S.sos Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan 19750129 201001 1 002		Rp. 4,400,329,980	24.4 ^%	Rp. 981,356,000	22.3 ^%
	1.	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait denganKewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 4,400,329,980	24.4 ^%	Rp. 981,356,000	22.3 ^%
4	Krismas S. Tampi, S.Sos Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 19821225 201001 1 005		Rp. 110,682,840	5.9 ^%	Rp. 2,000,000	1.81 ^%
	1.	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau KepolisianNegara Republik Indonesia	Rp. 26,880,000	12 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 83,802,840	3.94 ^%	Rp. 2,000,000	2.39 ^%
5	Royke Sumerar, ST Kasubbag Umum dan Kepegawaian 19780627 200604 1 005		Rp. 914,174,210	6.25 ^%	Rp. 54,900,000	6.01 ^%
	1.	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 33,036,960	10 ^%	Rp. 3,300,000	9.99 ^%
	2.	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 10,678,200	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 70,886,820	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2,500,000	25 ^%	Rp. 0	0 ^%
	5.	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 321,600,000	15.74 ^%	Rp. 49,200,000	15.3 ^%
	6.	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 301,318,380	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	7.	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor	Rp. 2,997,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	8.	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 54,656,850	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	9.	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 116,500,000	2.24 ^%	Rp. 2,400,000	2.06 ^%
6	Alfiane J. Oroh, SE Kepala Seksi PMK 19700623 200012 2 001		Rp. 33,112,000	95.19 ^%	Rp. 28,750,000	86.83 ^%
	1.	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp. 33,112,000	95.19 ^%	Rp. 28,750,000	86.83 ^%
7	Delfi S. Mambu, SE Kasubbag Program, Keuangan dan pelaporan 19861016 200604 2 006		Rp. 8,538,579,112	29.61 ^%	Rp. 2,481,741,417	29.07 ^%
	1.	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 27,360,000	19.68 ^%	Rp. 5,240,000	19.15 ^%
	2.	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8,437,779,112	29.68 ^%	Rp. 2,458,241,417	29.13 ^%
	3.	7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi KeuanganSKPD	Rp. 73,440,000	25 ^%	Rp. 18,260,000	24.86 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

KECAMATAN MALALAYANG

Kota Manado

Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 18,070,797,561

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

TARGET KEUANGAN

Rp. 5,257,215,275

REALISASI KEUANGAN

Rp. 4,890,512,535

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

46.69 %

29.13 %

Belanja Barang Jasa

51.64 %

26.06 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

1.67 %

0 %

KECAMATAN MALALAYANG - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

46.69 ^%

29.13 ^%

51.64 ^%

26.06 ^%

0 ^%

0 ^%

1.67 ^%

0 ^%