Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
BAGIAN KERJA SAMA
Export Laporan
image

BAGIAN KERJA SAMA

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0019
Jl. Balaikota no. 1 Manado
085396231211
[email protected]
  • KEPALA BAGIAN
    TELLY PINASANG, SE, MAP
    198104141992032010
    Pembina Tingkat I, IV/b
    image
Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 605,000,000

BAGIAN KERJA SAMA
TARGET FISIK
18 %
Persentase Target Fisik per Bulan Maret 2025
REALISASI FISIK
14.67 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 4 14 18 46 51 66 70 78 85 93 97 100
Realisasi 3.05 7.55 14.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARGET KEUANGAN
17.07 %

Rp. 103,282,000

Persentase Target Keuangan per Bulan Maret 2025
REALISASI KEUANGAN
8.03 %

Rp. 48,600,000

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 3.5 13.12 17.07 45.04 50.77 65.68 69.97 77.77 84.2 92.53 96.69 100
Realisasi 2.51 4.53 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03 8.03

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

3

Belanja

16

Belanja Pegawai

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Barang Jasa

16

100 %

Rp. 605,000,000
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

8.03 %

Rp. 48,600,000
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Modal

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

BAGIAN KERJA SAMA - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat BAGIAN KERJA SAMA Rp. 605,000,000 Rp. 48,600,000 ( 8.03%) 14.67%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp. 605,000,000 Rp. 48,600,000 ( 8.03%) 14.67%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.02.2.04.3 Evaluasi Pelaksasnaan Kerja Sama Afrido D.V. Marentek, ST
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 98,398,000 Rp. 21,600,000 ( 21.95%) 25.57%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,673,000 Rp. 0 ( 0%) 11%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 7,325,000 Rp. 0 ( 0%) 15%
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 12,000,000 ( 33.33%) 34%
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 38,400,000 Rp. 9,600,000 ( 25%) 26%
4.01.02.2.04.2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Ronny Reyki Almas, ST, M.Si
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 80,562,000 Rp. 12,000,000 ( 14.9%) 16.54%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,670,000 Rp. 0 ( 0%) 8%
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,542,000 Rp. 0 ( 0%) 13%
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 350,000 Rp. 0 ( 0%) 100%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 72,000,000 Rp. 15,000,000 ( 20.83%) 17%
4.01.02.2.04.1 Fasiltasi Kerja Sama Dalam Negeri Adriel P. K. Jacobs, ST, MSi
Analis Kebijakan Ahli Muda 		Jan - Des PAD Rp. 426,040,000 Rp. 15,000,000 ( 3.52%) 11.8%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Induk Belanja Barang Jasa Rp. 28,560,000 Rp. 0 ( 0%) 5%
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 26,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 72,000,000 Rp. 15,000,000 ( 20.83%) 21%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 124,760,000 Rp. 0 ( 0%) 12%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,720,000 Rp. 0 ( 0%) 9%
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Induk Belanja Barang Jasa Rp. 130,000,000 Rp. 0 ( 0%) 12%
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Induk Belanja Barang Jasa Rp. 25,200,000 Rp. 0 ( 0%) 3%
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,000,000 Rp. 0 ( 0%) 15%
# Unit Program Pagu Anggaran
Mar 2025		 Realisasi Fisik
Mar 2025		 Realisasi Keuangan
Mar 2025		 Persentase Realisasi Keuangan
Mar 2025
1 BAGIAN KERJA SAMA Rp. 605,000,000 14.67 % Rp. 48,600,000 8.03 %
1. 4.01.02
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 		Rp. 605,000,000 14.67 % Rp. 48,600,000 8.03 %
2 SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
3 SUB BAGIAN FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
4 EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Mar 2025		 Realisasi Fisik
Mar 2025		 Realisasi Keuangan
Mar 2025		 Persentase Realisasi Keuangan
Mar 2025
1 Rp. 80,562,000 16.54 % Rp. 12,000,000 14.9 %
1. 4.01.02.2.04.2
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 		Rp. 80,562,000 16.54 % Rp. 12,000,000 14.9 %
2 Rp. 426,040,000 11.8 % Rp. 15,000,000 3.52 %
1. 4.01.02.2.04.1
Fasiltasi Kerja Sama Dalam Negeri 		Rp. 426,040,000 11.8 % Rp. 15,000,000 3.52 %
3 Rp. 98,398,000 25.57 % Rp. 21,600,000 21.95 %
1. 4.01.02.2.04.3
Evaluasi Pelaksasnaan Kerja Sama 		Rp. 98,398,000 25.57 % Rp. 21,600,000 21.95 %