Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
BAGIAN UMUM
Export Laporan
image

BAGIAN UMUM

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0011
-kantor walikota manado
085396231211
bagianumum.setda953@gmail.com
  • KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KOTA MANADO
    NOVIYANTI N. MONGKAU, SE
    19821122 200902 2 004
    PEMBINA/IVa
    image
Total Anggaran - April 2025

Rp. 54,950,000,000

BAGIAN UMUM
TARGET FISIK
20 %
Persentase Target Fisik per Bulan April 2025
REALISASI FISIK
0 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan April 2025
Target dan Realisasi Fisik per Bulan April 2025
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 8 10 15 20 25 35 45 55 65 75 85 98
Realisasi 26.69 28.29 19.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARGET KEUANGAN
0 %

Rp. 38

Persentase Target Keuangan per Bulan April 2025
REALISASI KEUANGAN
15.68 %

Rp. 8,614,990,492

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan April 2025
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan April 2025
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisasi 4.26 8.23 15.68 15.68 15.68 15.68 15.68 15.68 15.68 15.68 15.68 15.68

Program

1

Kegiatan

4

Sub-Kegiatan

11

Belanja

56

Belanja Pegawai

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Apr 2025

Belanja Barang Jasa

46

89.21 %

Rp. 49,019,386,500
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

16.75 %

Rp. 8,210,749,892
Realisasi Keuangan
Apr 2025

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Apr 2025

Belanja Modal

10

10.79 %

Rp. 5,930,613,500
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

6.82 %

Rp. 404,240,600
Realisasi Keuangan
Apr 2025

BAGIAN UMUM - Tabel PKS dan Belanja Bulan April 2025

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN UMUM Rp. 54,950,000,000 Rp. 8,614,990,492 ( 15.68%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 4,975,721,500 Rp. 404,240,600 ( 8.12%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.06.0003 Penyedian Peralatan Rumah Tangga YOSEPH M. DANDEL, SIP
ANALISIS KEPEGAWAIAN 		Jan - Des PAD Rp. 538,482,500 Rp. 22,119,000 ( 4.11%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-bahan kertas Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot (PAD) Induk Belanja Modal Rp. 533,482,500 Rp. 22,119,000 ( 4.15%) 0%
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor YOSEPH M. DANDEL, SIP
ANALISIS KEPEGAWAIAN 		Jan - Des PAD Rp. 4,387,239,000 Rp. 382,121,600 ( 8.71%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 29,740,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Caver Induk Belanja Barang Jasa Rp. 34,155,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 750,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.010027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 18,888,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,225,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainya Induk Belanja Modal Rp. 1,250,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Induk Belanja Modal Rp. 963,124,000 Rp. 181,000,000 ( 18.79%) 0%
5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin Induk Belanja Modal Rp. 207,690,000 Rp. 161,550,000 ( 77.78%) 0%
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya(Homeuse) Induk Belanja Modal Rp. 90,000,000 Rp. 39,571,600 ( 43.97%) 0%
5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Induk Belanja Modal Rp. 130,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Vidio dan Film Induk Belanja Modal Rp. 160,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Induk Belanja Modal Rp. 598,817,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Induk Belanja Modal Rp. 97,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 		Jan - Des PAD Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 1,900,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 		Jan - Des PAD Rp. 1,900,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Modal Rp. 1,900,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 41,027,677,500 Rp. 7,626,661,932 ( 18.59%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunkasi , Sumbr Daya Air dan Listrik EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 		Jan - Des PAD Rp. 25,500,007,500 Rp. 5,900,034,682 ( 23.14%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5/102/02/01.0060 Belanja TAgihan Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 0 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor (Listrik dan Air) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 25,500,007,500 Rp. 5,900,034,682 ( 23.14%) 0%
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor YOSEPH M. DANDEL, SIP
ANALISIS KEPEGAWAIAN 		Jan - Des PAD Rp. 11,477,670,000 Rp. 1,712,377,250 ( 14.92%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendramata Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,940,000,000 Rp. 283,450,000 ( 9.64%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 540,000,000 Rp. 157,860,000 ( 29.23%) 0%
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,880,000,000 Rp. 822,150,000 ( 28.55%) 0%
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 230,400,000 Rp. 50,168,000 ( 21.77%) 0%
5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga Induk Belanja Barang Jasa Rp. 100,000,000 Rp. 11,000,000 ( 11%) 0%
5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama dan Fungisida Induk Belanja Barang Jasa Rp. 60,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 812,450,000 Rp. 90,385,000 ( 11.12%) 0%
5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolah Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 97,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,320,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 298,800,000 Rp. 67,500,000 ( 22.59%) 0%
5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkut Apung Bermotor Untuk Penumpang Induk Belanja Barang Jasa Rp. 195,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 126,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya/Masyarakat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,070,000,000 Rp. 229,864,250 ( 7.49%) 0%
5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor YOSEPH M. DANDEL, SIP
ANALISIS KEPEGAWAIAN 		Jan - Des PAD Rp. 4,050,000,000 Rp. 14,250,000 ( 0.35%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric dan Mesin(belanja sewa generating set) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 100,000,000 Rp. 14,250,000 ( 14.25%) 0%
5.1.02.2.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya(Sewa mobil Derek) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 18,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin Induk Belanja Barang Jasa Rp. 100,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Induk Belanja Barang Jasa Rp. 750,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,082,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 7,046,601,000 Rp. 584,087,960 ( 8.29%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 		Jan - Des PAD Rp. 1,500,000,000 Rp. 74,203,900 ( 4.95%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,500,000,000 Rp. 74,203,900 ( 4.95%) 0%
4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung KAntor dan Bangunan Lainnya EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 		Jan - Des PAD Rp. 1,800,000,000 Rp. 198,959,000 ( 11.05%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja - Banhunan Gedung Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,600,000,000 Rp. 198,959,000 ( 12.43%) 0%
5.1.02.03.03.0039 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor-Bangunan Gedung Tempat Tinggal -Rumah Negara Golongan II Induk Belanja Barang Jasa Rp. 200,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 		Jan - Des PAD Rp. 562,000,000 Rp. 11,365,000 ( 2.02%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Elektrik-Generating Set Induk Belanja Barang Jasa Rp. 150,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat KAntor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Induk Belanja Barang Jasa Rp. 200,000,000 Rp. 11,365,000 ( 5.68%) 0%
5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio (Sound system) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Vidio dan film(Pemeliharaan LED) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 150,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-KomputerUnit -Personal Computer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 7,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan EDWARD BUISAN, SH
AHLI MUDA PENGELOLAH BARANG DAN JASA 		Jan - Des PAD Rp. 3,184,601,000 Rp. 299,560,060 ( 9.41%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.01.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan BAkar dan Pelumas Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,831,601,000 Rp. 267,080,960 ( 14.58%) 0%
5.1.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kendaraan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 330,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 158,000,000 Rp. 1,332,100 ( 0.84%) 0%
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 865,000,000 Rp. 31,147,000 ( 3.6%) 0%