Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Export Laporan
image

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0008
Jl. Balai Kota Nomor 1, Tikala Ares, Kec. Tikala, Kota Manado
(0431) 863203
[email protected]
  • KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
    GLADLY STEWARD BENLY TALIAWO, S.IP
    19870114 201001 1 001
    PENATA TINGKAT I, III/d
    image
Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 1,900,000,000

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
TARGET FISIK
0 %
Persentase Target Fisik per Bulan Maret 2025
REALISASI FISIK
0 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 14.74 25.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realisasi 2.06 11.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARGET KEUANGAN
39.68 %

Rp. 753,894,000

Persentase Target Keuangan per Bulan Maret 2025
REALISASI KEUANGAN
12.52 %

Rp. 237,876,900

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 13.74 24.84 39.68 52.81 63.86 72.9 81.65 89.05 95.14 99.35 99.67 100
Realisasi 2 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52 12.52

Program

1

Kegiatan

1

Sub-Kegiatan

3

Belanja

15

Belanja Pegawai

1

0.21 %

Rp. 4,080,000
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Barang Jasa

14

99.79 %

Rp. 1,895,920,000
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

12.55 %

Rp. 237,876,900
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Modal

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Rp. 1,900,000,000 Rp. 237,876,900 ( 12.52%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Rp. 1,900,000,000 Rp. 237,876,900 ( 12.52%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN Krista Anastasia Kawahe, S.IP, M.Si
Kepala Sub Bagian Protokol 		Jan - Des PAD Rp. 764,983,000 Rp. 85,700,900 ( 11.2%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Pegawai Rp. 4,080,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Induk Belanja Barang Jasa Rp. 47,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 42,000,000 Rp. 12,000,000 ( 28.57%) 0%
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 36,000,000 Rp. 6,000,000 ( 16.67%) 0%
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 38,400,000 Rp. 6,400,000 ( 16.67%) 0%
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 263,759,000 Rp. 21,976,000 ( 14.53%) 0%
5.1.02.04.01 Belanja Pejalanan Dinas Dalam Negeri Induk Belanja Barang Jasa Rp. 333,244,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN Krista Anastasia Kawahe, S.IP, M.Si
Kepala Sub Bagian Protokol 		Jan - Des PAD Rp. 785,742,000 Rp. 130,200,000 ( 16.57%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1..02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,990,550 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,435,330 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,010,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 11,039,838 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 7,266,282 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Induk Belanja Barang Jasa Rp. 738,000,000 Rp. 130,200,000 ( 17.64%) 0%
4.01.01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN Krista Anastasia Kawahe, S.IP, M.Si
Kepala Sub Bagian Protokol 		Jan - Des PAD Rp. 349,275,000 Rp. 21,976,000 ( 6.29%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Induk Belanja Barang Jasa Rp. 151,291,000 Rp. 21,976,000 ( 14.53%) 0%
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Induk Belanja Barang Jasa Rp. 197,984,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
# Unit Program Pagu Anggaran
Mar 2025		 Realisasi Fisik
Mar 2025		 Realisasi Keuangan
Mar 2025		 Persentase Realisasi Keuangan
Mar 2025
1 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN Rp. 1,900,000,000 0 % Rp. 237,876,900 12.52 %
1. 4.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 		Rp. 1,900,000,000 0 % Rp. 237,876,900 12.52 %
2 FASILITASI KEPROTOKOLAN Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
3 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
4 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Mar 2025		 Realisasi Fisik
Mar 2025		 Realisasi Keuangan
Mar 2025		 Persentase Realisasi Keuangan
Mar 2025
1 Rp. 1,900,000,000 0 % Rp. 237,876,900 12.52 %
1. 4.01.01.2.14.0003
PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 		Rp. 349,275,000 0 % Rp. 21,976,000 6.29 %
2. 4.01.01.2.14.0002
FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 		Rp. 785,742,000 0 % Rp. 130,200,000 16.57 %
3. 4.01.01.2.14.0001
FASILITASI KEPROTOKOLAN 		Rp. 764,983,000 0 % Rp. 85,700,900 11.2 %
2 Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %
3
  • image
    Doddy, S.STP
    Pranata Humas Ahli Muda Komunikasi Pimpinan
    19910213 201406 1 001
 Rp. 0 0 % Rp. 0 0 %