Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kota Manado

4.01.0.00.0.00.01.0001

Jl. Balaikota No. 1 Tikala
082187147253

[email protected]

KEPALA BAGIAN

DRS. SONNY M. TAKUMANSANG, M.SI
19730313 199303 1 008
Pembina Tkt I, IV/b

Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 1,850,000,000

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

TARGET FISIK

12 %

Persentase Target Fisik per Bulan Maret 2025

REALISASI FISIK

18.63 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	4	8	12	20	26	30	40	50	60	70	80	95
Realisasi	1.55	3.86	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63	18.63

TARGET KEUANGAN

13.51 %

Rp. 250,000,000

Persentase Target Keuangan per Bulan Maret 2025

REALISASI KEUANGAN

17.67 %

Rp. 326,867,102

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	1.35	2.7	13.51	21.62	28.11	33.51	42.97	53.78	62.97	72.43	83.24	98.38
Realisasi	1.3	3.46	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67	17.67

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Barang Jasa

95.87 ^%

Rp. 1,773,639,000

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

18.43 ^%

Rp. 326,867,102

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Modal

4.13 ^%

Rp. 76,361,000

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Mar 2025

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.0001

PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Rp. 317,724,750

Rp. 34,840,626 ( 10.97%)

11.98%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.0001.

PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Rp. 317,724,750

Rp. 34,840,626 ( 10.97%)

11.98%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.0001..

PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Jean M. Adile, ST, MSi
Ahli Muda Analis Kebijakan

Jan - Des

PAD

Rp. 317,724,750

Rp. 34,840,626 ( 10.97%)

11.98%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,273,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,972,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,594,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 3,970,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,750,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 44,000,000	Rp. 8,480,000 ( 20.09%)	7%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,100,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 36,000,000	Rp. 12,000,000 ( 33.33%)	35%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 38,400,000	Rp. 12,600,000 ( 32.81%)	34%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,734,250	Rp. 0 ( 0%)	9%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 113,231,500	Rp. 11,605,680 ( 11.87%)	7%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 39,700,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.01.02.0002

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

SUB BAGIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Rp. 588,484,100

Rp. 85,147,796 ( 14.47%)

15.4%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.0002.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Rp. 588,484,100

Rp. 85,147,796 ( 14.47%)

15.4%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.0002..

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Orlando M. David, SE
Ahli Muda Analis Kebijakan

Jan - Des

PAD

Rp. 588,484,100

Rp. 85,147,796 ( 14.47%)

15.4%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,311,100	Rp. 0 ( 0%)	37%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,027,000	Rp. 0 ( 0%)	38%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 9,485,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,086,000	Rp. 0 ( 0%)	40%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 40,920,000	Rp. 8,480,000 ( 20.09%)	12%
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 15,860,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 30,400,000	Rp. 26,500,000 ( 45.38%)	0%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 27,300,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 72,000,000	Rp. 48,000,000 ( 33.33%)	35%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 41,444,000	Rp. 9,393,000 ( 11.29%)	17%
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 8,160,000	Rp. 1,360,000 ( 16.67%)	18%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 70,752,000	Rp. 102,900,000 ( 57.69%)	0%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 131,478,000	Rp. 11,605,680 ( 11.87%)	30%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,360,000	Rp. 0 ( 0%)	2%
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Induk	Belanja Modal	Rp. 7,935,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	Induk	Belanja Modal	Rp. 15,066,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	Induk	Belanja Modal	Rp. 37,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

4.01.02.0003

FASILITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

SUB BAGIAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Rp. 943,791,150

Rp. 206,878,680 ( 21.92%)

22.87%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.01.0003

FASILITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Rp. 943,791,150

Rp. 206,878,680 ( 21.92%)

22.87%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

4.01.02.01.0003.

FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Jean M. Adile, ST, MSi
Ahli Muda Analis Kebijakan

Jan - Des

PAD

Rp. 943,791,150

Rp. 206,878,680 ( 21.92%)

22.87%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 6,792,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,980,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 62,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 4,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,432,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 42,200,000	Rp. 8,480,000 ( 20.09%)	22%
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 100,076,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 58,400,000	Rp. 26,500,000 ( 45.38%)	47%
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 96,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 144,000,000	Rp. 48,000,000 ( 33.33%)	35%
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 83,225,000	Rp. 9,393,000 ( 11.29%)	13%
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 178,354,000	Rp. 102,900,000 ( 57.69%)	59%
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 97,777,150	Rp. 11,605,680 ( 11.87%)	13%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 47,055,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Mar 2025	Realisasi Fisik Mar 2025	Realisasi Keuangan Mar 2025	Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025
1	SUB BAGIAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		Rp. 1,261,515,900	20.13 ^%	Rp. 241,719,306	19.16 ^%
	1.	4.01.02.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Rp. 317,724,750	11.98 ^%	Rp. 34,840,626	10.97 ^%
	2.	4.01.02.0003 FASILITAS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	Rp. 943,791,150	22.87 ^%	Rp. 206,878,680	21.92 ^%
2	SUB BAGIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		Rp. 588,484,100	15.4 ^%	Rp. 85,147,796	14.47 ^%
	1.	4.01.02.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Rp. 588,484,100	15.4 ^%	Rp. 85,147,796	14.47 ^%
3	SUB BAGIAN FASILITASI ADMINISTRASI OTONOMI DAERAH		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Mar 2025	Realisasi Fisik Mar 2025	Realisasi Keuangan Mar 2025	Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025
1	Jean M. Adile, ST, MSi Ahli Muda Analis Kebijakan 197807152006042015		Rp. 1,261,515,900	20.13 ^%	Rp. 241,719,306	19.16 ^%
	1.	4.01.02.0001.. PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Rp. 317,724,750	11.98 ^%	Rp. 34,840,626	10.97 ^%
	2.	4.01.02.01.0003. FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	Rp. 943,791,150	22.87 ^%	Rp. 206,878,680	21.92 ^%
2	Orlando M. David, SE Ahli Muda Analis Kebijakan 197907052010011011		Rp. 588,484,100	15.4 ^%	Rp. 85,147,796	14.47 ^%
	1.	4.01.02.0002.. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Rp. 588,484,100	15.4 ^%	Rp. 85,147,796	14.47 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kota Manado

Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 1,850,000,000

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

TARGET KEUANGAN

Rp. 250,000,000

REALISASI KEUANGAN

Rp. 326,867,102

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

0 %

0 %

Belanja Barang Jasa

95.87 %

18.43 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

4.13 %

0 %

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

0 ^%

0 ^%

95.87 ^%

18.43 ^%

0 ^%

0 ^%

4.13 ^%

0 ^%