Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
SEKRETARIAT DAERAH
Export Laporan
image

SEKRETARIAT DAERAH

Kota Manado
4.01.0.00.0.00.01.0000
Jl. Balai Kota No.1
imanuelforwork@gmail.com
  • Sekretaris Daerah Kota Manado
    DR. MICLER C.S. LAKAT. SH. MH
    196503101986111002
    IV/D
    image
Total Anggaran - April 2025

Rp. 22,898,641,858

SEKRETARIAT DAERAH
TARGET FISIK
42.84 %
Persentase Target Fisik per Bulan April 2025
REALISASI FISIK
0 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan April 2025
Target dan Realisasi Fisik per Bulan April 2025
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 7.14 14.28 35.7 42.84 49.98 57.12 64.26 71.4 78.54 85.68 92.9 100
Realisasi 5.91 11.37 30.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARGET KEUANGAN
35.04 %

Rp. 8,024,550,945

Persentase Target Keuangan per Bulan April 2025
REALISASI KEUANGAN
28.03 %

Rp. 6,417,631,831

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan April 2025
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan April 2025
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 6.91 13.82 28.13 35.04 41.95 48.86 63.18 70.09 77 83.91 90.82 98.71
Realisasi 4.72 10.11 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03 28.03

Program

1

Kegiatan

2

Sub-Kegiatan

2

Belanja

27

Belanja Pegawai

27

100 %

Rp. 22,898,641,858
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

28.03 %

Rp. 6,417,631,831
Realisasi Keuangan
Apr 2025

Belanja Barang Jasa

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Apr 2025

Belanja Hibah

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Apr 2025

Belanja Modal

0

0 %

Rp. 0
Pagu Anggaran Total
Apr 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Apr 2025

SEKRETARIAT DAERAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan April 2025

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DAERAH Rp. 22,898,641,858 Rp. 6,417,631,831 ( 28.03%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 22,137,981,368 Rp. 6,209,963,796 ( 28.05%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Imanuel Kutika
PPTK 		Jan - Des DAU Rp. 22,137,981,368 Rp. 6,209,963,796 ( 28.05%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 9,253,898,757 Rp. 3,188,209,798 ( 34.45%) 0%
5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 573,577,700 Rp. 38,443,200 ( 6.7%) 0%
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 812,046,308 Rp. 272,727,718 ( 33.59%) 0%
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 196,453,349 Rp. 3,406,493 ( 1.73%) 0%
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 510,335,000 Rp. 144,625,000 ( 28.34%) 0%
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 408,292,000 Rp. 135,135,000 ( 33.1%) 0%
5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 103,022,000 Rp. 6,292,000 ( 6.11%) 0%
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 436,418,196 Rp. 148,388,580 ( 34%) 0%
5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 26,362,000 Rp. 2,100,180 ( 7.97%) 0%
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 22,778,408 Rp. 7,307,943 ( 32.08%) 0%
5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 1,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 152,816 Rp. 32,348 ( 21.17%) 0%
5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 16,834 Rp. 524 ( 3.11%) 0%
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 2,192,055,000 Rp. 444,686,990 ( 20.29%) 0%
5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 926,900,000 Rp. 213,448,384 ( 23.03%) 0%
5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 6,380,000,000 Rp. 1,507,039,638 ( 23.62%) 0%
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 286,503,000 Rp. 98,120,000 ( 34.25%) 0%
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 7,770,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 760,660,490 Rp. 207,668,035 ( 27.3%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Imanuel Kutika
PPTK 		Jan - Des DAU Rp. 760,660,490 Rp. 207,668,035 ( 27.3%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 54,600,000 Rp. 19,500,000 ( 35.71%) 0%
5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 4,116,000 Rp. 1,176,000 ( 28.57%) 0%
5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 88,452,000 Rp. 35,100,000 ( 39.68%) 0%
5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 4,562,460 Rp. 1,810,500 ( 39.68%) 0%
5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 228,098 Rp. 80,795 ( 35.42%) 0%
5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 1,932 Rp. 740 ( 38.3%) 0%
5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 8,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 700,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.01.06.02.000 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Induk Belanja Pegawai Rp. 600,000,000 Rp. 150,000,000 ( 25%) 0%