Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Laporan PD
Fisik dan Keuangan
DINAS PARIWISATA
Export Laporan
image

DINAS PARIWISATA

Kota Manado
3.26.0.00.0.00.13.0000
Jalan Novena Kawasan Megamas Manado
-
[email protected]
  • KEPALA DINAS
    ESTHER T. J. MAMANGKEY, SE., MM
    196803211995032005
    Pembina Utama Muda / IVc
    image
Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 10,374,533,721

DINAS PARIWISATA
TARGET FISIK
15 %
Persentase Target Fisik per Bulan Maret 2025
REALISASI FISIK
17.63 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
% Fisik Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 5 10 15 20 25 33 41 49 58 67 77 100
Realisasi 3.42 9.25 17.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TARGET KEUANGAN
41.45 %

Rp. 4,300,160,146

Persentase Target Keuangan per Bulan Maret 2025
REALISASI KEUANGAN
16.58 %

Rp. 1,720,526,468

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025
Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025
% Keuangan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Target 7.89 25.23 41.45 60.2 69.85 74.25 78.86 83.5 87.63 91.75 95.88 100
Realisasi 2.25 8 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58

Program

5

Kegiatan

10

Sub-Kegiatan

30

Belanja

168

Belanja Pegawai

17

44.28 %

Rp. 4,594,309,139
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

30.67 %

Rp. 1,409,278,097
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Barang Jasa

148

44.52 %

Rp. 4,618,934,582
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

6.74 %

Rp. 311,248,371
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Hibah

1

9.64 %

Rp. 1,000,000,000
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

Belanja Modal

2

1.55 %

Rp. 161,290,000
Pagu Anggaran Total
Mar 2025

0 %

Rp. 0
Realisasi Keuangan
Mar 2025

DINAS PARIWISATA - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

Kode Program Nama Program Unit Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BIDANG KELEMBAGAAN Rp. 471,405,000 Rp. 2,020,000 ( 0.43%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR Rp. 371,596,000 Rp. 1,010,000 ( 0.27%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan 		Jan - Des PAD Rp. 19,727,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 483,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 884,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 460,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 600,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.003 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan 		Jan - Des PAD Rp. 312,715,000 Rp. 1,010,000 ( 0.32%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,740,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 884,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,174,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,760,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,255,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Induk Belanja Barang Jasa Rp. 100,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,120,000 Rp. 1,010,000 ( 8.33%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 35,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,432,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0006.5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 92,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan 		Jan - Des PAD Rp. 19,127,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 483,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 884,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 460,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Kristiane N. Walalangi, S.Sos
Kepala Bidang Kelembagaan 		Jan - Des PAD Rp. 20,027,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.01.0005.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 483,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 884,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 460,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005.5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.01.0005.3.26.05.2.01.0005 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 600,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF Rp. 99,809,000 Rp. 1,010,000 ( 1.01%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri 		Jan - Des PAD Rp. 26,777,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.02.0007.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0007.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 483,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0007.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 384,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0007.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 460,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0007.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0007.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 14,850,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0007.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri 		Jan - Des PAD Rp. 41,058,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 828,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,780,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,150,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,700,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0002.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 11,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri 		Jan - Des PAD Rp. 31,974,000 Rp. 1,010,000 ( 3.16%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 966,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 768,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 920,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 4,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,120,000 Rp. 1,010,000 ( 8.33%) 0%
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,350,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.05.2.02.0001.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG INDUSTRI Rp. 22,988,000 Rp. 1,300,000 ( 5.66%) 6.3%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Rp. 22,988,000 Rp. 1,300,000 ( 5.66%) 6.3%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Naomi Amuriawati Johana Ruru, SS., M.Si
Kepala Bidang Industri 		Jan - Des PAD Rp. 22,988,000 Rp. 1,300,000 ( 5.66%) 6.3%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.04.2.02.0020.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,300,000 Rp. 1,300,000 ( 20.63%) 23%
3.26.04.2.02.0020.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,688,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA BIDANG PEMASARAN Rp. 3,072,277,608 Rp. 58,092,904 ( 1.89%) 2.83%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.03.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Rp. 3,072,277,608 Rp. 58,092,904 ( 1.89%) 2.83%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran 		Jan - Des PAD Rp. 5,400,000 Rp. 350,000 ( 6.48%) 9%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.03.2.01.0007.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,400,000 Rp. 350,000 ( 6.48%) 9%
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran 		Jan - Des PAD Rp. 2,131,040,608 Rp. 26,470,000 ( 1.24%) 2.38%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorAlat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 55,608 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 30,335,000 Rp. 4,000,000 ( 13.19%) 16%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 55,935,000 Rp. 3,200,000 ( 5.72%) 8%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,000,000 Rp. 1,500,000 ( 15%) 18%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Induk Belanja Barang Jasa Rp. 662,600,000 Rp. 7,000,000 ( 1.06%) 4%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 23,640,000 Rp. 1,970,000 ( 8.33%) 0%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,600,000 Rp. 1,300,000 ( 36.11%) 39%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio Induk Belanja Barang Jasa Rp. 195,375,000 Rp. 7,500,000 ( 3.84%) 6%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum Induk Belanja Barang Jasa Rp. 84,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0006.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0006.5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Induk Belanja Hibah Rp. 1,000,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran 		Jan - Des PAD Rp. 850,363,000 Rp. 18,459,904 ( 2.17%) 2.65%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 100,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 150,363,000 Rp. 18,459,904 ( 12.28%) 15%
5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Induk Belanja Barang Jasa Rp. 600,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Abdiel O. Bajen, SE. Ak
Kepala Bidang Pemasaran 		Jan - Des PAD Rp. 85,474,000 Rp. 12,813,000 ( 14.99%) 15.26%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,098,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,691,000 Rp. 1,035,000 ( 38.46%) 0%
3.26.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 16,485,000 Rp. 6,378,000 ( 38.69%) 41%
3.26.03.2.01.0003.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,300,000 Rp. 1,150,000 ( 50%) 0%
3.26.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 48,000,000 Rp. 4,000,000 ( 8.33%) 11%
3.26.03.2.01.0003.5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,600,000 Rp. 250,000 ( 6.94%) 28%
3.26.03.2.01.0003.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 6,300,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT Rp. 6,553,854,113 Rp. 1,658,103,564 ( 25.3%) 26.56%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Rp. 4,943,989,139 Rp. 1,482,418,097 ( 29.98%) 31.77%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 349,680,000 Rp. 73,140,000 ( 20.92%) 23.51%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.02.0003.5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 32,400,000 Rp. 8,100,000 ( 25%) 28%
3.26.01.2.02.0003.5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Induk Belanja Barang Jasa Rp. 117,000,000 Rp. 33,000,000 ( 28.21%) 31%
3.26.01.2.02.0003.5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 192,120,000 Rp. 30,000,000 ( 15.62%) 18%
3.26.01.2.02.0003.5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,160,000 Rp. 2,040,000 ( 25%) 28%
3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des DAU Rp. 4,594,309,139 Rp. 1,409,278,097 ( 30.67%) 32.4%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 2,322,902,978 Rp. 807,270,189 ( 34.75%) 37%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 60,868,000 Rp. 15,484,066 ( 25.44%) 28%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 179,073,359 Rp. 46,740,232 ( 26.1%) 30%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 11,292,690 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 184,030,000 Rp. 43,940,000 ( 23.88%) 26%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 40,030,000 Rp. 19,944,000 ( 49.82%) 52%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 10,260,000 Rp. 2,610,000 ( 25.44%) 28%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 54,320,000 Rp. 14,040,000 ( 25.85%) 28%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 101,834,722 Rp. 26,143,620 ( 25.67%) 0%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 2,100,240 Rp. 350,030 ( 16.67%) 19%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 5,056,767 Rp. 1,532,638 ( 30.31%) 33%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 1,400,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 39,421 Rp. 8,435 ( 21.4%) 24%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK Induk Belanja Pegawai Rp. 962 Rp. 216 ( 22.45%) 25%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 105,300,000 Rp. 39,123,374 ( 37.15%) 40%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 94,900,000 Rp. 27,241,267 ( 28.71%) 31%
3.26.01.2.02.0001.5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Induk Belanja Pegawai Rp. 1,420,900,000 Rp. 364,850,030 ( 25.68%) 28%
3.26.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Rp. 619,195,482 Rp. 41,586,000 ( 6.72%) 6.9%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 253,705,248 Rp. 3,200,000 ( 1.26%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.06.0009.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 388,248 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0009.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,984,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0009.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 61,110,000 Rp. 3,200,000 ( 5.24%) 0%
3.26.01.2.06.0009.3.26.01.2.06.0009 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 169,523,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0009.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,500,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 46,605,000 Rp. 9,290,000 ( 19.93%) 22%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.06.0003.5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 46,605,000 Rp. 9,290,000 ( 19.93%) 22%
3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 303,885,234 Rp. 27,846,000 ( 9.16%) 10.14%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,750,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 27,750,234 Rp. 6,165,000 ( 22.22%) 25%
3.26.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 49,305,000 Rp. 9,255,000 ( 18.77%) 21%
3.26.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 13,000,000 Rp. 3,796,000 ( 29.2%) 32%
3.26.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 30,190,000 Rp. 8,630,000 ( 28.59%) 31%
3.26.01.2.06.0002.5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,600,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0002.5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Induk Belanja Modal Rp. 35,290,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0002.5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Induk Belanja Modal Rp. 126,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 15,000,000 Rp. 1,250,000 ( 8.33%) 11%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.06.0001.5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 15,000,000 Rp. 1,250,000 ( 8.33%) 11%
3.26.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 739,957,492 Rp. 97,929,025 ( 13.23%) 14.9%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 491,000,000 Rp. 62,700,000 ( 12.77%) 14.03%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 108,000,000 Rp. 33,000,000 ( 30.56%) 33%
3.26.01.2.08.0004.5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 118,800,000 Rp. 29,700,000 ( 25%) 28%
3.26.01.2.08.0004.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 214,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.08.0004.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.08.0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 243,957,492 Rp. 32,729,025 ( 13.42%) 15.85%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Induk Belanja Barang Jasa Rp. 95,998,200 Rp. 7,887,938 ( 8.22%) 11%
3.26.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Induk Belanja Barang Jasa Rp. 107,999,292 Rp. 18,111,086 ( 16.77%) 19%
3.26.01.2.08.0002.5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 39,960,000 Rp. 6,730,001 ( 16.84%) 19%
3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 5,000,000 Rp. 2,500,000 ( 50%) 53%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.08.0001.5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,000,000 Rp. 2,500,000 ( 50%) 53%
3.26.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 250,712,000 Rp. 36,170,442 ( 14.43%) 6.95%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 111,452,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.09.0009.5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 111,452,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 34,400,000 Rp. 15,920,000 ( 46.28%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Induk Belanja Barang Jasa Rp. 15,250,000 Rp. 6,710,000 ( 44%) 0%
3.26.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,490,000 Rp. 4,380,000 ( 46.15%) 0%
3.26.01.2.09.0006.5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,660,000 Rp. 4,830,000 ( 50%) 0%
3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Ivoni Felicia Pontoh, SP.,MM
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 		Jan - Des PAD Rp. 104,860,000 Rp. 20,250,442 ( 19.31%) 16.61%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.01.2.09.0001.5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Induk Belanja Barang Jasa Rp. 45,200,000 Rp. 2,041,012 ( 4.52%) 7%
3.26.01.2.09.0001.5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir Induk Belanja Barang Jasa Rp. 39,600,000 Rp. 13,200,000 ( 33.33%) 36%
3.26.01.2.09.0001.5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.01.2.09.0001.5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,060,000 Rp. 5,009,430 ( 49.8%) 0%
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA BIDANG DESTINASI Rp. 254,009,000 Rp. 1,010,000 ( 0.4%) 0%
Kode Kegiatan Nama Kegiatan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA Rp. 229,009,000 Rp. 1,010,000 ( 0.44%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi 		Jan - Des PAD Rp. 60,482,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.03.0010.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0010.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,760,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0010.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 2,300,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0010.5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,600,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0010.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0010.5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0010.5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Induk Belanja Barang Jasa Rp. 29,822,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi 		Jan - Des PAD Rp. 21,434,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
20.009.000.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0007.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 884,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0007.5.1.02.02.01.000 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0007.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0007.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,350,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0007.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,300,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi 		Jan - Des PAD Rp. 20,534,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.03.0006.5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0006.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 884,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0006.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 5,100,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0006.5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Induk Belanja Barang Jasa Rp. 900,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0006.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 9,350,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0006.3.26.02.2.03.0006 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 3,300,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi 		Jan - Des PAD Rp. 20,009,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.03.0004.5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Induk Belanja Barang Jasa Rp. 20,009,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi 		Jan - Des PAD Rp. 106,550,000 Rp. 1,010,000 ( 0.95%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Induk Belanja Barang Jasa Rp. 966,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,634,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Induk Belanja Barang Jasa Rp. 1,380,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Induk Belanja Barang Jasa Rp. 10,200,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 12,120,000 Rp. 1,010,000 ( 8.33%) 0%
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 21,450,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.02.09.0020 Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 50,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.03.0002.5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Induk Belanja Barang Jasa Rp. 8,800,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
3.26.02.2.04 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 25,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Sub-Kegiatan Nama Sub-Kegiatan PPTK Pelaksanaan Sumber Dana Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.04.0006 Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota Julita L. Hesdie Korompis, S.Pi., MEM
Kepala Bidang Destinasi 		Jan - Des PAD Rp. 25,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
Kode Belanja Nama Belanja Anggaran Jenis Proyek Strategis Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
3.26.02.2.04.0006.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Induk Belanja Barang Jasa Rp. 25,000,000 Rp. 0 ( 0%) 0%
# Unit Program Pagu Anggaran
Mar 2025		 Realisasi Fisik
Mar 2025		 Realisasi Keuangan
Mar 2025		 Persentase Realisasi Keuangan
Mar 2025
1 SEKRETARIAT Rp. 6,553,854,113 26.56 % Rp. 1,658,103,564 25.3 %
1. 3.26.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 		Rp. 6,553,854,113 26.56 % Rp. 1,658,103,564 25.3 %
2 BIDANG DESTINASI Rp. 254,009,000 0 % Rp. 1,010,000 0.4 %
1. 3.26.02
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 		Rp. 254,009,000 0 % Rp. 1,010,000 0.4 %
3 BIDANG PEMASARAN Rp. 3,072,277,608 2.83 % Rp. 58,092,904 1.89 %
1. 3.26.03
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 		Rp. 3,072,277,608 2.83 % Rp. 58,092,904 1.89 %
4 BIDANG INDUSTRI Rp. 22,988,000 6.3 % Rp. 1,300,000 5.66 %
1. 3.26.04
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 		Rp. 22,988,000 6.3 % Rp. 1,300,000 5.66 %
5 BIDANG KELEMBAGAAN Rp. 471,405,000 0 % Rp. 2,020,000 0.43 %
1. 3.26.05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 		Rp. 471,405,000 0 % Rp. 2,020,000 0.43 %
# PPTK Sub-Kegiatan Pagu Anggaran
Mar 2025		 Realisasi Fisik
Mar 2025		 Realisasi Keuangan
Mar 2025		 Persentase Realisasi Keuangan
Mar 2025
1 Rp. 254,009,000 0 % Rp. 1,010,000 0.4 %
1. 3.26.02.2.04.0006
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota 		Rp. 25,000,000 0 % Rp. 0 0 %
2. 3.26.02.2.03.0002
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 		Rp. 106,550,000 0 % Rp. 1,010,000 0.95 %
3. 3.26.02.2.03.0004
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 		Rp. 20,009,000 0 % Rp. 0 0 %
4. 3.26.02.2.03.0006
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 		Rp. 20,534,000 0 % Rp. 0 0 %
5. 3.26.02.2.03.0007
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 		Rp. 21,434,000 0 % Rp. 0 0 %
6. 3.26.02.2.03.0010
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 		Rp. 60,482,000 0 % Rp. 0 0 %
2 Rp. 6,553,854,113 26.56 % Rp. 1,658,103,564 25.3 %
1. 3.26.01.2.09.0001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 		Rp. 104,860,000 16.61 % Rp. 20,250,442 19.31 %
2. 3.26.01.2.09.0006
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 		Rp. 34,400,000 0 % Rp. 15,920,000 46.28 %
3. 3.26.01.2.09.0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 		Rp. 111,452,000 0 % Rp. 0 0 %
4. 3.26.01.2.08.0001
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 		Rp. 5,000,000 53 % Rp. 2,500,000 50 %
5. 3.26.01.2.08.0002.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 		Rp. 243,957,492 15.85 % Rp. 32,729,025 13.42 %
6. 3.26.01.2.08.0004
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 		Rp. 491,000,000 14.03 % Rp. 62,700,000 12.77 %
7. 3.26.01.2.06.0001
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 		Rp. 15,000,000 11 % Rp. 1,250,000 8.33 %
8. 3.26.01.2.06.0002
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 		Rp. 303,885,234 10.14 % Rp. 27,846,000 9.16 %
9. 3.26.01.2.06.0003
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 		Rp. 46,605,000 22 % Rp. 9,290,000 19.93 %
10. 3.26.01.2.06.0009
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 		Rp. 253,705,248 0 % Rp. 3,200,000 1.26 %
11. 3.26.01.2.02.0001
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 		Rp. 4,594,309,139 32.4 % Rp. 1,409,278,097 30.67 %
12. 3.26.01.2.02.0003
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 		Rp. 349,680,000 23.51 % Rp. 73,140,000 20.92 %
3 Rp. 122,797,000 1.18 % Rp. 2,310,000 1.88 %
1. 3.26.05.2.02.0001
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 		Rp. 31,974,000 0 % Rp. 1,010,000 3.16 %
2. 3.26.05.2.02.0002
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 		Rp. 41,058,000 0 % Rp. 0 0 %
3. 3.26.05.2.02.0007
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 		Rp. 26,777,000 0 % Rp. 0 0 %
4. 3.26.04.2.02.0020
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 		Rp. 22,988,000 6.3 % Rp. 1,300,000 5.66 %
4 Rp. 3,072,277,608 2.83 % Rp. 58,092,904 1.89 %
1. 3.26.03.2.01.0003
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 		Rp. 85,474,000 15.26 % Rp. 12,813,000 14.99 %
2. 3.26.03.2.01.0004
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 		Rp. 850,363,000 2.65 % Rp. 18,459,904 2.17 %
3. 3.26.03.2.01.0006
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 		Rp. 2,131,040,608 2.38 % Rp. 26,470,000 1.24 %
4. 3.26.03.2.01.0007
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger 		Rp. 5,400,000 9 % Rp. 350,000 6.48 %
5 Rp. 371,596,000 0 % Rp. 1,010,000 0.27 %
1. 3.26.05.2.01.0005
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 		Rp. 20,027,000 0 % Rp. 0 0 %
2. 3.26.05.2.01.0010
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 		Rp. 19,127,000 0 % Rp. 0 0 %
3. 3.26.05.2.01.0006
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 		Rp. 312,715,000 0 % Rp. 1,010,000 0.32 %
4. 3.26.05.2.01.0009
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 		Rp. 19,727,000 0 % Rp. 0 0 %