Laporan PD - Fisik dan Keuangan

Export Laporan

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kota Manado

2.17.0.00.0.00.11.0000

Jalan W.R. Supratman No. 2
-

[email protected]

KEPALA DINAS

Tony Novie Mamahit, SE., M.Si
196711301993031008
Pembina Utama Muda/IVc

Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 4,432,947,359

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

TARGET FISIK

24 %

Persentase Target Fisik per Bulan Maret 2025

REALISASI FISIK

24.02 %

Persentase Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

% Fisik	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	5	11	24	31	44	51	58	65	72	78	85	100
Realisasi	5.63	8.83	24.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TARGET KEUANGAN

23.69 %

Rp. 1,050,000,000

Persentase Target Keuangan per Bulan Maret 2025

REALISASI KEUANGAN

23.47 %

Rp. 1,040,419,580

Persentase Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

% Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Target	4.51	10.15	23.69	30.45	43.99	50.76	57.52	64.29	71.06	77.83	84.59	100
Realisasi	5.22	8.27	23.47	23.47	23.47	23.47	23.47	23.47	23.47	23.47	23.47	23.47

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

76.7 ^%

Rp. 3,400,091,016

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

29.29 ^%

Rp. 995,988,334

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Barang Jasa

21.54 ^%

Rp. 954,860,343

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

4.65 ^%

Rp. 44,431,246

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Hibah

0 ^%

Rp. 0

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Mar 2025

Belanja Modal

1.76 ^%

Rp. 77,996,000

Pagu Anggaran Total

Mar 2025

0 ^%

Rp. 0

Realisasi Keuangan

Mar 2025

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

Kode Program

Nama Program

Unit

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BIDANG SEKRETARIAT

Rp. 4,432,947,359

Rp. 1,040,419,580 ( 23.47%)

24.02%

Kode Kegiatan

Nama Kegiatan

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01.2.02

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Rp. 3,630,346,725

Rp. 1,000,828,334 ( 27.57%)

28.2%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01.2.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 230,255,709

Rp. 4,840,000 ( 2.1%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 504,249,400 ( 33.74%)	0%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 15,484,066 ( 12.75%)	0%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 47,128,330 ( 33.45%)	0%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 2,167,768 ( 5.58%)	0%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 36,525,000 ( 18.76%)	0%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 6,600,000 ( 55.56%)	0%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 2,610,000 ( 12.39%)	0%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 12,900,000 ( 35.71%)	0%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 25,491,840 ( 32.42%)	0%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 1,400,120 ( 19.14%)	0%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 1,324,801 ( 49.87%)	0%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 6,270 ( 20.29%)	0%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 202 ( 6.92%)	0%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 34,973,013 ( 32.81%)	0%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 27,303,155 ( 28.77%)	0%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 0	Rp. 277,824,369 ( 26.55%)	0%
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,649,649	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 12,722,820	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 7,104,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 10,616,040	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 78,144,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 114,019,200	Rp. 4,840,000 ( 4.24%)	0%

2.17.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

DAU

Rp. 3,400,091,016

Rp. 995,988,334 ( 29.29%)

30.11%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,494,520,168	Rp. 504,249,400 ( 33.74%)	35%
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 121,479,900	Rp. 15,484,066 ( 12.75%)	13%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 140,895,325	Rp. 47,128,330 ( 33.45%)	34%
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 38,846,593	Rp. 2,167,768 ( 5.58%)	6%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 194,670,000	Rp. 36,525,000 ( 18.76%)	19%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 11,880,000	Rp. 6,600,000 ( 55.56%)	60%
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 21,060,000	Rp. 2,610,000 ( 12.39%)	13%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 36,120,000	Rp. 12,900,000 ( 35.71%)	36%
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,590,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 78,624,244	Rp. 25,491,840 ( 32.42%)	33%
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 7,314,600	Rp. 1,400,120 ( 19.14%)	20%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,656,364	Rp. 1,324,801 ( 49.87%)	50%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,400,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 30,902	Rp. 6,270 ( 20.29%)	21%
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 2,920	Rp. 202 ( 6.92%)	7%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 106,600,000	Rp. 34,973,013 ( 32.81%)	33%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 94,900,000	Rp. 27,303,155 ( 28.77%)	30%
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Induk	Belanja Pegawai	Rp. 1,046,500,000	Rp. 277,824,369 ( 26.55%)	27%

2.17.01.2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Rp. 20,734,800

Rp. 800,000 ( 3.86%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01.2.03.0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 20,734,800

Rp. 800,000 ( 3.86%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 19,980,000	Rp. 800,000 ( 4%)	0%
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 754,800	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rp. 108,159,010

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01.2.05.0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 108,159,010

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 60,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 48,159,010	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Rp. 215,959,630

Rp. 5,078,300 ( 2.35%)

2.71%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 210,197,620

Rp. 5,078,300 ( 2.42%)

2.78%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 116,917,620	Rp. 5,078,300 ( 4.34%)	5%
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 93,280,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 5,762,010

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 5,762,010	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rp. 0

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan	Nama Sub-Kegiatan	PPTK	Pelaksanaan	Sumber Dana	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik

2.17.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 292,811,194

Rp. 33,712,946 ( 11.51%)

12%

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 202,930,000

Rp. 25,200,000 ( 12.42%)

12.95%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 1,330,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 54,000,000	Rp. 12,000,000 ( 22.22%)	23%
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 39,600,000	Rp. 13,200,000 ( 33.33%)	35%
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 108,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 86,881,194

Rp. 8,512,946 ( 9.8%)

10.21%

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 49,284,000	Rp. 8,512,946 ( 17.27%)	18%
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 37,597,194	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 3,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 3,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rp. 164,936,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Sub-Kegiatan

Nama Sub-Kegiatan

PPTK

Pelaksanaan

Sumber Dana

Pagu

Realisasi Keuangan

Realisasi Fisik

2.17.01.2.09.0010

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 109,436,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 17,640,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 13,800,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Induk	Belanja Modal	Rp. 77,996,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.09.0009

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 20,000,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Proyek Strategis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Induk	Belanja Barang Jasa		Rp. 20,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

2.17.01.2.09.0001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Meidy Wenny Relita Paisa, SE
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Jan - Des

PAD

Rp. 35,500,000

Rp. 0 ( 0%)

Kode Belanja	Nama Belanja	Anggaran	Jenis	Pagu	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 18,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 2,500,000	Rp. 0 ( 0%)	0%
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Induk	Belanja Barang Jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 0 ( 0%)	0%

#	Unit	Program	Pagu Anggaran Mar 2025	Realisasi Fisik Mar 2025	Realisasi Keuangan Mar 2025	Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025
1	BIDANG SEKRETARIAT		Rp. 4,432,947,359	24.02 ^%	Rp. 1,040,419,580	23.47 ^%
	1.	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,432,947,359	24.02 ^%	Rp. 1,040,419,580	23.47 ^%
2	BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
4	BIDANG KOPERASI		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
5	BIDANG KOPERASI		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
6	BIDANG UMKM		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

#	PPTK	Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran Mar 2025	Realisasi Fisik Mar 2025	Realisasi Keuangan Mar 2025	Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025
1	Royke Meliyan Herol Sendow, SH., MM Kepala Bidang Koperasi 197409122003121007		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
2	Joyce Christanty Bernadete Sumolang, SE Kepala Bidang UKM 197006101993102002		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
3	Yunita Yanti Makalangi, SE Kepala Bidang FPSP 197901172010012005		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
4	Meidy Wenny Relita Paisa, SE Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan 198005032009022003		Rp. 4,432,947,359	24.02 ^%	Rp. 1,040,419,580	23.47 ^%
	1.	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35,500,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	2.	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 20,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	3.	2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 109,436,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	4.	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3,000,000	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	5.	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 86,881,194	10.21 ^%	Rp. 8,512,946	9.8 ^%
	6.	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 202,930,000	12.95 ^%	Rp. 25,200,000	12.42 ^%
	7.	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5,762,010	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	8.	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 210,197,620	2.78 ^%	Rp. 5,078,300	2.42 ^%
	9.	2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 108,159,010	0 ^%	Rp. 0	0 ^%
	10.	2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 20,734,800	0 ^%	Rp. 800,000	3.86 ^%
	11.	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3,400,091,016	30.11 ^%	Rp. 995,988,334	29.29 ^%
	12.	2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 230,255,709	0 ^%	Rp. 4,840,000	2.1 ^%
5	Joune Melki Mailoor, SH Kepala Bidang FPSP 19770614 200212 1 014		Rp. 0	0 ^%	Rp. 0	0 ^%

Laporan PD - Fisik dan Keuangan

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Kota Manado

Total Anggaran - Maret 2025

Rp. 4,432,947,359

TARGET FISIK

REALISASI FISIK

Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025

TARGET KEUANGAN

Rp. 1,050,000,000

REALISASI KEUANGAN

Rp. 1,040,419,580

Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025

Program

Kegiatan

Sub-Kegiatan

Belanja

Belanja Pegawai

76.7 %

29.29 %

Belanja Barang Jasa

21.54 %

4.65 %

Belanja Hibah

0 %

0 %

Belanja Modal

1.76 %

0 %

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025

76.7 ^%

29.29 ^%

21.54 ^%

4.65 ^%

0 ^%

0 ^%

1.76 ^%

0 ^%